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2017年任城区监察局部门预算
发布日期:2017-03-02浏览次数:字号:[ ]

 

2017年任城区监察局部门预算

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

 


一、   主要职能

区纪委监察局履行党的纪律检查和行政监察两种职能。主要职责是:

(一)主管全区党的纪律检查工作。

(二)主管全区行政监察工作。

(三)负责检查并处理区委、区政府机关各部门、各镇(街道)党组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。

(四)负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇人民政府、各街道办事处及其负责人和区直党委中由区政府任命的工作人员违反国家法律法规、政策以及违反政纪的行为,并根据批准权限和规定的程序作出处理。

(五)负责反腐败源头治理工作的组织协调。

(六)负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定全区党风廉政建设教育规划。

(七)负责对全区纪检监察工作理论及有关问题的调查研究,依据国家有关政策和党纪政纪条规,拟定实施细则或具体规定。

(八)协助区委、区政府开展发挥民主党派、工商联对党风廉政建设监督作用的工作。

(九)会同区直机关各部门以及各镇(街道)党(工)委、政府(办事处)做好纪检监察干部的管理工作。

(十)承办区委、区政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

任城区监察局部门预算2126.05万元。

任城区监察局行政内设机构12个,非独立核算所属事业单位3个,派驻纪检组8个。行政编制89个,事业编制26个,现有行政人员74人(含行政工勤7人),事业人员14人。内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、区廉政教育中心、区纪委监察局机关信息中心、区纪委监察局机关服务中心。

 

第二部分

 

2017年部门预算表

 

表1.2017年收支预算总表(功能分类科目)

表2.2017年收支预算总表(经济分类科目)

表3.2017年收入预算表

表4.2017年支出预算表

表5.2017财政拨款收支预算表

表6.2017一般公共预算财政拨款支出预算表

表7.2017政府性基金支出预算表

表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

表9.2017年政府采购预算表

表10.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

(详表附后)

 

第三部分

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为2126.05万元,其中:财政拨款2126.05万元。比上年增加800.71万元,主要原因是人员增加。

2017年支出预算为2126.05万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)2126.05万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)1675.98万元,商品和服务支出176万元。比上年增加800.71万元,主要原因是人员增加。

(二)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算2126.05万元,其中:

人员经费1675.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费176万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算100万元,其中:财政拨款安排100万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费20万元,公务接待费1万元。

2017年“三公”经费预算与2016年持平。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。




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